第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市颍州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区人民检察院2024年收支总预算1459.41万元，收入全部是一般公共预算拨款，支出包括：公共安全支出1143.45万元、社会保障和就业支出170.26万元、卫生健康支出35.41万元、住房保障支出110.29万元。

二、关于2024年收入总表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年收入预算1459.41万元，其中，本年收入1459.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1459.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少127.36万元，下降8.03%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年支出预算1459.41万元，比2023年预算减少127.36万元，下降8.03%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。其中，基本支出1059.85万元，占72.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出399.56万元，占27.38%，主要用于司法辅助办案、后勤管理服务；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年财政拨款收支预算1459.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1143.45万元，占78.35%；社会保障和就业支出170.26万元，占11.67%；卫生健康支出35.41万元，占2.42%；住房保障支出110.29万元，占7.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市颍州区人民检察院2024年一般公共预算支出1459.41万元，比2023年预算减少127.36万元，下降8.03%，主要原因严格控制和压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1143.45万元，占78.35%；社会保障和就业支出170.26万元，占11.67%；卫生健康支出35.41万元，占2.42%；住房保障支出110.29万元，占7.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算743.89万元，比2023年预算减少214.53万元，下降22.38%，下降原因主要是功能科目变化。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算399.56万元，比2023年预算增加5.29万元，增长1.34%，增长原因主要是功能科目变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算113.50万元，比2023年预算增加33.4万元，增长41.7%，增长原因主要是基数计算方式变更。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算56.75万元，比2023年预算增加16.7万元，增长41.7%，增长原因主要是基数计算方式变更。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算35.41万元，比2023年预算减少1.5万元，下降4.06%，下降原因主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88.23万元，比2023年预算增加28.15万元，增长46.85%，增长原因主要是基数计算方式变更。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.06万元，比2023年预算增加7.04万元，增长46.87%，增长原因主要是基数计算方式变更。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年一般公共预算基本支出1059.85万元，其中，人员经费879.90万元，公用经费179.95万元。

（一）人员经费879.90万元，主要包括：基本工资310.62万元、津贴补贴213.80万元、机关事业单位基本养老保险费113.50万元、职业年金缴费56.75万元、职工基本医疗保险缴费35.41万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金88.23万元、其他交通费用52.28万元、其他商品服务支出6.48万元、对个人和家庭的补助1.81万元、生活补助1.77万元、奖励金0.04万元。

（二）公用经费179.95万元，主要包括：办公费127.00万元、培训费10.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费10.05万元、公务用车运行维护费31.90万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年预算共安排项目支出399.56万元，比2023年预算增加5.29万元，增长1.34%，增长原因主要是功能科目变化。主要包括：本年财政拨款安排399.56万元（其中，一般公共预算拨款安排399.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“司法辅助办案”项目。

（1）项目概述。保障聘用制书记员和聘用人员工资、社保、绩效支出，保障人员待遇，维护司法辅助人员队伍的稳定，发挥辅助人员的积极性，提高办案效率。

（2）立项依据。安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》（皖检会﹝2018﹞9号），安徽省人民检察院《关于同意聘用陆星灿等88名同志的批复》（皖检发政复字﹝2019﹞10号，安徽省人民检察院《关于同意聘用饶蓓蕾等133名同志的批复》（皖检政复﹝2020﹞44号、安徽省人民检察院《关于同意聘用高卿等48名同志的批复》（皖检政复﹝2023﹞26号、《安徽省检察机关聘用制书记员管理办法（试行）》，《颍州区招聘工作领导小组会议纪要》（2018年第1号）。

（3）实施主体。阜阳市颍州区人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。保障我院聘用制书记员和聘用人员工资、社保、绩效支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款362.30万元。

（7）绩效目标。

2.“后勤管理服务”项目。

（1）项目概述。对我院食堂伙食费支出进行保障，做好后勤保障服务保障单位正常运转。

（2）立项依据。为更好保障落实检察院部门运转，做好后勤餐饮服务。

（3）实施主体。阜阳市颍州区人民检察院。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。用于日常食材和食堂日常用品购买、食堂定期消杀等支出，由食堂管委会进行监督管理，确保食堂支出规范合理。

（6）年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款37.26万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

阜阳市颍州区人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算275.97万元，比2023年预算减少65.15万元，下降19.1%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

阜阳市颍州区人民检察院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，阜阳市颍州区人民检察院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，阜阳市颍州区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款399.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜阳市颍州区人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费预算

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市颍州区人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为32.90万元，与2023年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为31.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2023年预算持平，原因是我单位2023年和2024年均未安排因公出国。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301号）等相关规定。

（二）公务接待费支出预算1.00万元，与2023年预算持平，原因是公务接待费经费能满足当年公务接待支出需要。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《阜阳市市直机关公务接待经费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算31.90万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费31.90万元，与2023年预算持平，原因是公务用车运行费能满足当年公车运行需要；该项经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，原因主要是我单位2023年和2024年均未安排公务用车购置；该项经费主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。