第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，颍州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍州区人民检察院2023年收支总预算1586.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出1352.69万元、社会保障和就业支出122.08万元、卫生健康支出36.91万元、住房保障支出75.1万元。

二、关于2023年收入总表的说明

颍州区人民检察院2023年收入预算1586.77万元，其中，本年收入1586.77万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1586.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少156.29万元，下降8.97%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

颍州区人民检察院2023年支出预算1586.77万元，比2022年预算减少156.29万元，下降8.97%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。其中，基本支出1,192.50万元，占75.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出394.27万元，占24.85%，主要用于聘用人员经费保障、在职人员绩效支出等；事业单位经营支出0万元，；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

颍州区人民检察院2023年财政拨款收支预算1586.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1352.69万元，占85.24%；社会保障和就业支出122.08万元，占7.69%；卫生健康支出36.91万元，占2.33%；住房保障支出75.10万元，占4.74%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

颍州区人民检察院2023年一般公共预算支出1586.77万元，比2022年预算减少156.29万元，下降8.97%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1352.69万元，占85.24%；社会保障和就业支出122.08万元，占7.69%；卫生健康支出36.91万元，占2.33%；住房保障支出75.10万元，占4.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算958.42万元，比2022年预算增加272.32万元，增长39.69%，增长原因主要是功能科目变化。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算394.27万元，比2022年预算减少437万元，减少52.57%，减少原因主要是功能科目变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算80.10万元，比2022年预算增加0.97万元，增长1.23%，增长原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算40.05万元，比2022年预算增加0.49万元，增长1.24%，增长原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算1.92万元，比2022年预算增加1.92万元，增长原因主要是功能科目变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算36.91万元，比2022年预算增加4.09万元，增长12.46%，增长原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算60.08万元，比2022年预算增加0.74万元，增长1.25%，增长原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.02万元，比2022年预算增加0.18万元，增长1.21%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

颍州区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1192.50万元，其中，人员经费1091.60万元，公用经费100.90万元。

（一）人员经费1091.60万元，主要包括：基本工资310.23万元、津贴补贴205.36万元、机关事业单位基本养老保险费80.10万元、职业年金缴费40.05万元、职工基本医疗保险缴费36.91万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金60.08万元、其他工资福利支出266.97万元、其他交通费用51.64万元、其他商品服务支出9.18万元、生活补助1.65万元、奖励金25.92万元。

（二）公用经费100.90万元，主要包括：办公费54.20万元、公务接待费1.00万元、工会经费13.80万元、公务用车运行维护费31.90万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

颍州区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

颍州区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

颍州区人民检察院2023年预算共安排项目支出394.27万元，比2022年预算减少437万元，下降52.57%，下降原因主要是功能科目变化。主要包括：本年财政拨款安排394.27万元（其中，一般公共预算拨款安排394.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

颍州区人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

颍州区人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政配套办案业务经费”项目。

（1）项目概述。人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使职权。按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

（2）立项依据。财政配套办案业务经费。

（3）实施主体。颍州区人民检察院。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。加大办案执法力度，推动检察执法工作，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。

（6）年度预算安排。财政配套办案业务经费100万元

（7）绩效目标。做好检务保障工作，提高检察机关的公正执法和社会维稳能力，为执行法律监督职能提供保障。

2.“年度绩效考核奖金”项目。

（1）项目概述。人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使职权。按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

（2）立项依据。年度绩效考核奖金。

（3）实施主体。颍州区人民检察院。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。在职人员年度绩效考核奖金。

（6）年度预算安排。年度绩效考核奖金138.48万元。

（7）绩效目标。保证本部门办公运行正常，保证人员工资按时发放到位，做好检务保障工作，调动干警积极性。

（二）机关运行经费。

颍州区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算341.12万元，比2022年预算增加118.97万元，增长53.55%，增长主要原因是功能科目变化。

（三）政府采购情况。

颍州区人民检察院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，颍州区人民检察院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，颍州区人民检察院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款394.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

颍州区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

颍州区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为32.9万元，比2022年预算减少36.1万元，下降52.32%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为31.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2022年预算持平，原因是我单位2022年和2023年均未安排因公出国。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301号）等相关规定。

（二）公务接待费支出预算1万元，与2022年预算持平。原因是公务接待费经费能满足当年公务接待支出需要。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《阜阳市市直机关公务接待经费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算31.9万元，比2022年预算减少36.1万元，下降53.09%。其中：公务用车运行费31.9万元，比2022年预算减少1.1万元，下降3.33%，下降原因主要是厉行节约；该项经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。公务用车购置费0万元，比2022年预算减少35万元，下降100%，下降原因主要是2023年未安排公务用车购置计划；该项经费主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。