目  录

 

第一部分 颍州区人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 颍州区人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 颍州区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

颍州区人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分 阜阳市颍州区检察院概况

一、部门职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

 (一)办公室

    协助院领导处理检察政务；组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；组织安排机关重要会议和重大活动；负责起草、审核文件；综合处理检察信息、编发检察简报；负责区人民检察院决定事项及领导同志批办事项的督查工作；负责院文电处理、检察统计、检察通讯、档案管理、机要保密、秘书事务及办公秩序的管理工作；负责院机关办公、办案等各种经费的申请、核算和管理以及各种装备物资的统一购置和分配；负责院的财务、行政事务、固定资产管理以及自侦案件扣押款物的保存和管理；负责全院的后勤服务工作和后勤保障工作；负责院的安全保卫和车辆使用管理、房地产管理等工作。

    (二)政工科(副科级)

    协助地方党委抓好院的党的建设和队伍建设工作，推进干部人事制度改革；负责院的干部人事管理工作；负责院的机构设置、人员编制和检察队伍管理工作；制定干部管理规定，并组织实施；负责宣传工作；负责院的政治理论学习、思想政治教育和社会主义精神文明建设工作；负责开展争先创优活动；负责干部教育培训工作；组织实施检察干警的任职资格、专项业务、岗位技能培训以及学历教育、继续教育等工作。

    (三)侦查监督科

    负责对刑事犯罪案件(包括人民检察院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件)犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作；承办公安机关和本院侦查部门提请不批捕案件的复议、复核以及对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；负责与业务有关的预防职务犯罪的指导工作。
    (四)公诉科

    负责对刑事犯罪案件(包括人民检察院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件)的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作；负责对人民法院刑事审判活动的监督工作；负责对本院自侦部门移送起诉、不起诉案件进行审查；对公安机关提请本院复议、复核的不起诉案件进行审查；负责与业务有关的预防职务犯罪的指导工作。

    (五)监所检察科

负责对发生在刑罚执行和监管改造过程中的虐待被监管人员案、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案的侦查工作。

(六)民事行政检察科  

承办不服区人民法院已经发生法律效力的民事、行政裁判的申诉案件，对确有错误的，依法提请市人民检察院抗诉；对区人民法院开庭审理的抗诉案件，出庭履行职务。

    (七)控告申诉检察科(与举报中心一个机构两块牌子)

    受理公民的报案、举报和控告；接受投案自首；对举报线索进行审查、分流和初查；负责检察机关管辖的实名举报的初查及反馈工作；负责落实“检察长接待日”制度；承办检察机关管辖的刑事申诉案件、刑事赔偿案件；受理公民的刑事申诉；督促检查有关案件的查报结果。

    (八)法律政策研究室(与检察委员会办公室、人民监督员办公室合署办公)

    负责对人民检察院在贯彻执行党的路线、方针、政策中的情况以及执行与检察工作有关的法律、法规、政策的情况进行调查研究，提出意见和建议；负责有关检察业务工作的调研和规章制度的起草等工作；承办检察委员会日常工作；负责人大代表联络工作；承办人民监督员日常工作；承办检察官协会日常工作；收集管理图书资料。

    (九)检察技术科

    负责对与案件有关材料的检验鉴定和文证审查工作；参与有关司法鉴定工作和勘验取证工作；负责检察技术、信息网络工作；负责检察技术、信息网络仪器设备的配置、使用和管理工作。

    (十)警务科(法警大队)

落实司法警察队伍建设的规划和措施；制定司法警察工作计划并组织实施；组织司法警察履行职责：管理司法警察的警务工作；组织司法警察进行训练；管理司法警察的警用装备；组织司法警察完成检察长交办的其他任务。法警大队大队长副科级。

（十一）计财装备科

负责全院计划财务、装备工作，对省、市院补助的侦查技术设备、基本建设经费进行使用和管理；负责全院的固定资产、技术装备、交通工具、武器弹药、服装的计划、购置、发放和管理；负责全院后勤服务工作的规划和组织实施；负责机关行政管理、保卫、绿化、爱国卫生、交通安全工作。

（十二）案件管理办公室

对本院各业务部门所办理的案件进行程序上的监督管理，对办案期限及时预警，对违反办案时限的情形及时处理，加强对案件流程管理，对案件管理日常工作中不规范执法、办案等行为，及时提出管理意见，规范案件管理工作。

 

二、机构设置

颍州区人民检察院纳入颍州区财政局2018年度部门决算编制范围的单位共一个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	颍州区人民检察院

 

第二部分 阜阳市颍州区人民检察院2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1579.08	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1495.81
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	4.4	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		136.95
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1583.48	本年支出合计		1632.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	232.57	年末结转和结余		183.29
总计	1816.05	总计		1816.05

收入决算表

                                             

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1583.48	1579.08
204	公共安全支出	1446.53	1442.13						4.4
20404	检察	1446.53	1442.13						4.4
2040401	行政运行	1446.53	1442.13						4.4
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	136.95	136.95
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	136.95	136.95

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1632.76	1632.76
204			公共安全支出	1495.81	1495.81
20404			检察	1495.81	1495.81
2040401			行政运行	1495.81	1495.81
208			社会保障和就业支出	136.95	136.95
20827			财政对其他社会保险基金的补助	136.95	136.95
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	136.95	136.95

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1579.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1422.64
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	136.95
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1579.08	本年支出合计	1559.59
年初财政拨款结转和结余		163.8	年末财政拨款结转和结余	183.29
一般公共预算财政拨款		163.8
政府性基金预算财政拨款
合计		1742.89	合计	1742.89

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
				合计	163.8	163.8		1579.08	1579.08		1559.59	1559.59		183.29	183.29
204				公共安全支出	163.8	163.8		1442.13			1442.13	1442.13		183.29	183.29
20404				检察	163.8	163.8		1442.13			1442.13	1442.13		183.29	183.29
2040401				行政运行	163.8	163.8		1442.13			1442.13	1442.13		183.29	183.29
208				社会保障和就业支出				136.95			136.95	136.95
20827				财政对其他社会保险基金的补助				136.95			136.95	136.95
2082799			其他财政对社会保险基金的补助					136.95			136.95	136.95

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1043.89	302	商品和服务支出	413.26	310	资本性支出	7.06
30101	基本工资	356.62	30201	办公费	111.33	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	285.14	30202	印刷费	2.61	31002	办公设备购置	1.1
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	5.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.62	30206	电费	21.33	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	76.34	30207	邮电费	44.53	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.73	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	23.44	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.89	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	232.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	95.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.04	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	24.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	80.76	30229	福利费	32.01	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.49	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	52.73	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1139.27	公用经费合计					420.32

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：区检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 阜阳市颍州区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1583.48万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1632.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计减少309.18万元，减少16.34%；减少的主要原因是退休人员的工资待遇统一划转至市人社部门发放。支出总计增加27.33万元，减少1.6%。增加原因主要是检察机制的改革，干警工资调增。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1583.48万元，其中：财政拨款收入1579.08万元，占99.7%；其他收入4.4万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1632.76万元，其中：基本支出1632.76万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1579.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1559.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收入总计减少236.52万元，减少13.03%；支出总计减少92.21万元，减少5.58%。减少的主要原因是退休人员的工资待遇统一划转至市人社部门发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1579.08万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少236.52万元，下降13.03%。减少的主要原因一是退休人员的工资待遇统一划转至市人社部门发放；二是检察机制改革，人员的转隶。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1559.59万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.21万元，下降5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1559.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1422.64万元，占91.2%;住房保障（类）支出136.95万元，占8.78%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687.67万元，支出决算为1559.56万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员待遇的划转；二是2018年度拨付的职工社会保障缴费还未进行核算，未支付。其中:基本支出1559.56万元，占100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1559.56万元，其中人员经费1043.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费420.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

区检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，颍州区检察院机关运行经费支出420.32万元，比2017年减少247.79万元，下降37.09%，主要原因是检察机制改革，人员转隶。人员的减少降低了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，颍州区检察院政府采购支出总额73.55万元，其中：政府采购货物支出73.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，颍州区检察院共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （三）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，颍州区检察院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金544.16万元，占项目预算总额的77.2%。从评价情况看，专项资金预算严格按照省财政厅的要求进行按程度规范申报。资金使用严格按照《关于加强政法经费保障工作的意见》建立分项目、类型、主要用途等，进行分配。合理支出，没有超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算合规有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

颍州区检察院在2018年度部门决算中公开“政法经费分类保障”项目绩效自评结果。政法经费分类保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法经费分类保障项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为544.16万元，执行数为420.32万元，完成预算的77.2%。主要产出和效果：通过预算项目资金的安排和到位，有效的保证了我院检察职能的履行，有力的打击了犯法犯罪行为，维护了社会的公平与正义，保障了人民的基本权益，有序促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。发现的主要问题：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前置性预估。下一步改进措施：完善预算编制、绩效管理制度，加强对财务人员业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。